海南省海口市中级人民法院2022年度部门决算公开报告（公开文字说明）
作者：admin 信息来源： 发布时间：2023-08-29 09:13
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第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
我院是国家审判机关，依法行使审判权并监督龙华区、美兰区、秀英区、琼山区四个基层人民法院的审判工作，对海口市人民代表大会和海口市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。
有依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审或指令下级人民法院再审。依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；审理依法应由中级人民法院审理的减刑、假释案件；执行本院已发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应由中级人民法院执行的其他生效法律文书和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，办理赔偿案件；依法审判上级人民法院交办的刑事、民事、行政等案件；依法对基层人民法院行使指定管辖权。监督、指导基层人民法院的审判工作；对相关法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议，组织、指导全市法院的调研工作，对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制部门管理市、区两级人民法院的人员和机构编制工作，协同市委管理和考核市、区两级人民法院的领导班子；指导基层人民法院的司法行政工作和司法技术工作；结合审判工作，参加社会治安综合治理，开展法制宣传工作；领导全市法院的监察工作；对本院的直属事业单位进行管理，承办其他应由本院负责的工作。
内设办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、未成年人案件审判庭、海口破产法庭、执行局、审判委员会办公室、书记官处、研究室、监察室、司法警察支队、技术装备处等二十个副处级机构及机关后勤服务中心、海口市诉讼证据鉴定监督中心两个事业单位。人员编制数为行政法专项编制241名、事业编制35名。
二、机构设置
纳入海南省海口市中级人民法院2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：海南省海口市中级人民法院部门本级。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计10,563.30万元，支出总计10,563.30万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加505.67万元，增长5%。主要原因：一是本院2021年公务员及事业人员正常晋升级别工资和绩效等人员经费收入增加所致；二是海口市财政局拨付法治环境建设600万元。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因无。年初结转结余988.44万元，主要是2021年海口市财政局拨付原本院知识产权法庭变更为知识产权法院的前期改造、法治环境建设和破产资金等工作经费，业务办案费、政府采购结转结余所致，较2021年度决算数增加146.34万元，增长17.38%，主要原因是海口市财政局拨付原本院知识产权法庭变更为知识产权法院的前期改造200万元、法治环境建设600万元、破产资金200万元等项目工作经费结转结余所致。结余分配0万元，主要无，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。年末结转结余755.78万元，主要是项目业务办案费和市财政拨付破产法院的前期改造、法治环境建设和破产资金等项目工作经费结转结余减少所致，较2021年度决算数减少233.16万元，下降23.59%，主要原因是项目业务办案费和市财政拨付破产法院的前期改造、法治环境建设和破产资金等项目工作经费支出增加，结转结余减少所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9574.86万元，其中：财政拨款收入8973.49万元，占93.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入601.37万元，占6.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9807.52万元，其中：基本支出7554.64万元，占77.03%；项目支出2252.88万元，占22.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入8973.49万元，支出8973.49万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加265.41万元，增长3.05%。主要原因：一是基本支出干警工资福利支出增加所致。
财政拨款年初结转结余69.01万元，主要是省高院挂账业务装备款，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是省高院挂账业务装备款未进行处理。
财政拨款年末结转结余69.01万元，主要是省高院挂账业务装备款，较2021年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是省高院挂账业务装备款未进行处理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8973.49万元，占本年支出合计的99.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.4万元，增长（下降）2.3%，主要原因是基本支出干警工资福利支出增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8973.49万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7333.06万元，占81.72%；；社会保障和就业（类）支出476.32万元，占5.31%；卫生健康（类）支出695.31万元，占7.74%；住房保障（类）支出468.81万元，占5.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8915.82万元，支出决算为8973.49万元，完成年初预算的100.65%。其中：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年预算数为6986.38万元，支出决算为6106.05万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少有关支出经费减少所致。
2. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项) 。年预算数为462万元，支出决算为365.3万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于预算数主要原因是根据工作任务调整经费所致。
3. 公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。年预算数为70万元，支出决算为46万元，完成年初预算的65.71%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务调整经费所致。
4. 公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年预算数为0万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本院法庭建设工作任务调整所致。
5. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年预算数为761.28万元，支出决算为786.20万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是根据本院办案业务工作任务调整所致。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年预算数为466.16万元，支出决算为421.67万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是支出经济分类科目调整减少所致。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年预算数为60万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是年底人员退休未能及时支出所致。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年预算数为4.88万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的48.36%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少所致。
9.卫生健康支出(项)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年预算数为247.65万元，支出决算为190.24万元，完成年初预算的76.82 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。
10. 卫生健康支出(项)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年预算数为326.13万元，支出决算为505.07万元，完成年初预算的154.87%。决算数大于预算数主要原因是人员医疗补助基数调整所致。
11.住房保障支出(项)行住房改革支出(款)住房公积金(项)。年预算数为331.35万元，支出决算为468.81万元，完成年初预算的136.95%。决算数大于预算数主要原因是住房公积金基数调整所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出7547.54万元，其中：人员经费6376.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1171.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
表中无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
表中无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为51.6万元，支出决算为51.6万元，完成预算的100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.53万元，占99.86%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出51.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量38辆。
公务用车运行维护费支出51.53万元，主要用于公务用车运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。主要原因是加强了公务用车管理。
3.公务接待费支出0.07万元，其中：
国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于上级单位业务调研。
公务接待费支出决算数比预算数持平。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，根据财政文件要求，海南省海口市中级人民法院部门（单位）2022年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评工作。我院无重点项目绩效评价情况和其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度海南省海口市中级人民法院部门机关运行经费1171.15万元，比年初预算增加192.19万元，增长16.41%。主要原因是市财政拨付新建破产法庭运行经费支出所致。
（二）政府采购支出情况。
2022年度度海南省海口市中级人民法院部门政府采购支出总额275万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出275万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积5528.65平方米，其中：办公用房1073.52平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4455.13平方米。
本部门共有车辆37辆，其中：从车辆种类说明：轿车21辆、越野车4辆、小型载客汽车12辆。从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元（含）以上通用设备8（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
年末在建工程664.31万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十八、公共安全（类）法院（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
二十、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执活动的支出。
二十一、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他拥有法院方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是除上述项目以外（义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助）其他用于优抚方面的支出。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1.2022年度海南省海口市中级人民法院本级部门决算公开表.xls